Som tidningen har skrivit om har socialnämnden stora problem med att hålla sin budget. Prognosen på helår är ett underskott på 26 miljoner kronor för socialnämnden. Detta på grund av ett ökat antal placeringar av barn och unga samt av vuxna missbrukare. Det är socialnämndens problem som avspeglas när även hela kommunens budget följs upp.
– Det här är bekymmersamt. Det mesta är lagstyrt. När det har gått långt måste människor få stöd. Vad kommunen kan göra är att jobba förebyggande, säger Jan-Erik Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
I måndags beslutade kommunstyrelsen att alla nämnder som enligt prognosen kommer att få ett underskott i år, ska komma in med en åtgärdsplan. I planen ska nämnderna visa hur de kan få ekonomin i balans både på kort och lång sikt. Nämnderna har fram till den 30 juni på sig att ta fram planen.
– Nämnderna själva får analysera. Det kan innebära att vi i budgetprocessen nästa år måste tillföra mer pengar. I år har vi extrapengarna som vi har fått av staten. Det kan bli diskussioner om att tillföra mer av de pengarna, säger Jan-Erik Larsson.
Efter fyra månader är prognosen att kommunen i stort kommer att få ett underskott på 1,3 miljoner kronor i år. Enligt budget skulle det istället ha blivit ett överskott på 9,5 miljoner.
Förutom socialnämnden har barn- utbildnings- och kulturnämnden (BUK) svårt att hålla sin budget, om än inte i alls lika stor utsträckning som socialnämnden. BUK-nämnden väntas få ett underskott på 1,2 miljoner kronor i år. Underskottet beror delvis på den stora tillströmningen av nyanlända elever. Här släpar statliga beslut och medel för ersättning för asylsökande elever efter. Det har kommit betydligt fler nyanlända barn än budgeterat.
Socialnämndens och BUK-nämndens underskott kompenseras delvis av att övriga nämnder går plus minus noll eller väntas få ett överskott, annars hade ett större underskott väntats för kommunen totalt.
Finansförvaltningen väntas få ett överskott på 11,7 miljoner kronor. Detta på grund av att skatteintäkter, den kommunalekonomiska utjämningen och fastighetsskatten beräknas bli högre än väntat. Dessutom kommer kostnader för kapitaltjänster bli lägre än tänkt när färdiga projekt inte hinner bli klara i år.