2011 blev ett dåligt år för vuxenförvaltningen i ekonomisk bemärkelse.
Verksamhetens nettokostnader beräknades landa på 1,1633 miljarder kronor men utfallet blev 1,1741. Därmed övertrasserades budgeten med 10,8 miljoner kronor.
Det kan jämföras med 2010 då nettokostnaderna uppgick till 1,1253 miljarder kronor vilket resulterade i ett överskott på 20 miljoner kronor. Med tanke på gott utfall 2010 fanns det förutsättningar att klara av 2011, enligt förvaltningens verksamhetsberättelse.
Men 2011 gick ändå minus och det beror bland annat på att vårdbehovet ökade mer än budgeterat. Till exempel har antalet personer med omvårdnad av hemtjänst respektive personlig assistans ökat, liksom antalet platser i boenden för personer med funktionsnedsättning.
Budgeten för 2012 har vuxennämnden satt till 1,1589 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljoner mindre än 2011. För att klara det budgetmålet måste verksamheten effektiviseras mer än vad som redan gjorts. Samtidigt antas vårdbehovet öka.